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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010324

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.923,90

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.076,10

Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Despesas com a Folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores municipais lotados na Secretaria de Segurança Urbana do Municipio de Maracanaú. 2025.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010324.00428/03/2025R$ 427,50
R$ 0,00
02010324.00327/02/2025R$ 360,00
R$ 0,00
02010324.00229/01/2025R$ 900,00
R$ 0,00
02010324.00102/01/2025R$ 1.236,40
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010020SSU02010324FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.236,40
30/01/202530010102SSU02010324FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 900,00
28/02/202528020025SSU02010324FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 360,00
31/03/202531030005SSU02010324FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 427,50
Lista de Anulações
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