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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010327

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.518,90

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.481,10

Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Despesas com Folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinados aos servidores Municipais lotados na Guarda Municipal do Municipio de Maracanaú, Mudança de Unidade Gestora Conforme Lei 2.575/2017. 2025.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010327.00428/03/2025R$ 868,30
R$ 0,00
02010327.00327/02/2025R$ 731,20
R$ 0,00
02010327.00229/01/2025R$ 914,00
R$ 0,00
02010327.00102/01/2025R$ 1.005,40
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010021GMM02010327FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.005,40
30/01/202530010107GMM02010327FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 914,00
28/02/202528020026GMM02010327FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 731,20
31/03/202531030007GMM02010327FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 868,30
Lista de Anulações
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