Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00
Valor Empenhado:R$ 479.076,00
Saldo a empenhar:R$ 46.812,00
Empenho:02010756
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 02/02/2024 a 04/02/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 11.952,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.952,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.972,00
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Empenho referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos do tipo van, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 3° aditivo ao Contrato N° 0810.22.02.02.19, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.013/2021, para o mês de janeiro de 2025 e 4 dias de fevereiro de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 24,00 | R$ 11.952,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |