Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122040101

Valor Total do Contrato:R$ 69.485,10

Valor Empenhado:R$ 43.495,81

Saldo a empenhar:R$ 25.989,29

Empenho:02010797

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 2.697,09

Valor Total Liquidado:R$ 2.406,54

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290,55

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 5.763,04


Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de empresas especializadas para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, serviços de limpeza e higienização, serviço de borracharia e serviço de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura de Maracanaú, conforme Contrato nº 1801.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº001.006/2022. Despesa estimada para o período de Janeiro a Março de 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#14262 SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA MOTOCICLETAS, AUTOMOVEIS, COMINHONETAS E FURGÕES. (SERVIÇO)R$ 96,853,00R$ 290,550,000,003,00
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6619,00R$ 2.406,540,0019,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010797.00121/02/20254508R$ 2.406,54
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202511030049ESPORTE02010797JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4508R$ 2.406,54
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.