- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11030049
Número:02010797
Valor Total do Empenho:R$ 2.697,09
Valor Total Liquidado:R$ 2.406,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290,55
Número:02010797.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.406,54
Valor Total Liquidado:R$ 2.170,70
Pagamento 11030049
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.406,54
Valor do ISS: R$ 120,33
Valor do IRRF: R$ 115,51
Valor Líquido Pago: R$ 2.170,70
Histórico:
JANEIRO/25