Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023053101
Valor Total do Contrato:R$ 93.967,65
Valor Empenhado:R$ 91.164,88
Saldo a empenhar:R$ 2.802,77
Empenho:02010799
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 07/06/2024 a 07/06/2025
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 19.131,97
Valor Total Liquidado:R$ 7.311,58
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.820,39
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS PROVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA COM SISTEMA TARIFADO CENTRALIZADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 1510.23.05.31.01 E 3º ADITIVO, DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, A PARTIR DO DIA: 07/06/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24656 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS) | R$ 3.655,79 | 5,233333 | R$ 19.131,97 | 0,00 | 2,00 | 3,233333 |