- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010799.001
Número:02010799
Valor Total do Empenho:R$ 19.131,97
Valor Total Liquidado:R$ 7.311,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.820,39
Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023053101
Valor Total do Contrato:R$ 93.967,65
Valor Empenhado:R$ 91.164,88
Saldo a empenhar:R$ 2.802,77
Liquidação: 02010799.001
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6310
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.655,79
Valor Líquido: R$ 3.480,32
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 21/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6310, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24656 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS) | R$ 3.655,79 | 1,00 | R$ 3.655,79 | |
| Total Bruto | R$ 3.655,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.655,79 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 855827521
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 3.655,79 | 4,80% | R$ 175,47 |