Número:01.001/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022021001
Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00
Valor Empenhado:R$ 41.495,00
Saldo a empenhar:R$ 4.825,00
Empenho:02010867
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 09/02/2024 a 10/02/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)
Valor Total do Empenho:R$ 965,00
Valor Total Liquidado:R$ 965,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 965,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PLATAFORMA MARCA TTN,COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS,COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTROS NOVOS E ORIGINAIS,NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DE ACESSIBILIDADE, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.001/22, SOB ADITIVO AO CONTRATO Nº1490.22.02.10.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21181 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS) | R$ 965,00 | 1,00 | R$ 965,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |