- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12020145
Número:02010867
Valor Total do Empenho:R$ 965,00
Valor Total Liquidado:R$ 965,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 12020145
Pago em: 12/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)
Valor Total: R$ 965,00
Valor Líquido Pago: R$ 965,00
Histórico:
JANEIRO/25