Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123102501
Valor Total do Contrato:R$ 8.287,20
Valor Empenhado:R$ 6.353,52
Saldo a empenhar:R$ 1.933,68
Empenho:02010948
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 3.314,88
Valor Total Liquidado:R$ 815,46
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.499,42
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.933,68
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESP. COM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUAM OUTORGA DA ANATEL–AGÊNCIA NAC. DE TELEC., PARA PREST. DE SERV. DE TELEF. MÓVEL PESSOAL (SMP – SERV. MÓVEL PESSOAL), NA MODALIDADE LOCAL, SERV. TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NAC. – LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERN. – LDI, ORIGINADOS DE TERM. MÓVEIS E CONEXÃO REMOTA, COM FORNEC. DE APARELHOS DIG. E MINI MODENS PORTÁTEIS EM REG.DE COMOD., PERÍODO DE JAN À DEZ, SOB CONTRATO Nº0201.23.10.25.01, PROCESSO CARONA 1110.02/23
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 69,06 | 48,00 | R$ 3.314,88 | 0,00 | 8,00 | 40,00 |