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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73

Valor Empenhado:R$ 960.182,40

Saldo a empenhar:R$ 317.916,33

Mais Detalhes

Empenho:02011135

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 47.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.498,21

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,79

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 291.238,90

Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal de Maracanaú.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 30.000,001,00R$ 30.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 15.000,001,00R$ 15.000,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 2.500,001,00R$ 2.500,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011135.01116/04/20255991R$ 529,69
R$ 529,69
02011135.01215/04/20256116R$ 2.778,64
R$ 2.778,64
02011135.01015/04/20256073R$ 2.212,76
R$ 2.212,76
02011135.00915/04/20256072R$ 4.003,46
R$ 4.003,46
02011135.00815/04/20256071R$ 3.214,80
R$ 3.214,80
02011135.00715/04/20256070R$ 4.263,84
R$ 4.263,84
02011135.00615/04/20256069R$ 5.658,80
R$ 5.658,80
02011135.00515/04/20256077R$ 1.284,98
R$ 1.284,98
02011135.00415/04/20256075R$ 1.214,48
R$ 1.214,48
02011135.00315/04/20256074R$ 2.259,76
R$ 2.259,76
02011135.00215/04/20256068R$ 8.815,80
R$ 8.815,80
02011135.00115/04/20256067R$ 11.261,20
R$ 11.261,20
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.