Empenho:03020001
Empenhada em: 03/02/2025Empenho Origem Nº:02010833 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.454,29
Valor Total Anulado:R$ 5.545,71
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010833
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03020018 | 03/02/2025 | PARCIAL | R$ 5.545,71 |