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Dados do Empenho:

Número:03020001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.454,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.454,29

Valor Total Liquidado:R$ 74.454,29

Mais Detalhes

Pagamento 07020155

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 74.454,29

Valor Líquido Pago: R$ 74.454,29

Histórico:

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