Dados da Licitação:

Número:01.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021090101

Valor Total do Contrato:R$ 3.753.600,00

Valor Empenhado:R$ 3.753.600,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:03020113

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/09/2024 a 01/09/2025

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total do Empenho:R$ 547.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.400,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 391.000,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

Contratação de empresa visando a implantação de solução tecnológica de gestão pública desenvolvida, instalada e operacionalizada obrigatoriamente em ambiente WEB, para atendimento às áreas de: atendimento ao contribuinte dos tributos municipais; gestão do cadastro técnico municipal; gestão da dívida ativa e seus procedimentos de cobrança inclusive judicial e protesto eletrônico; gerenciamento das ações da procuradoria fiscal; atendimento aos serviços de fiscalização...


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5689 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLI (MÊS)R$ 56.200,007,00R$ 393.400,000,002,005,00
#5691 SERVICOS DE IMPORTACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS (MÊS)R$ 22.000,007,00R$ 154.000,000,002,005,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020113.00208/04/20252033R$ 78.200,00
R$ 78.200,00
03020113.00111/03/20252020R$ 78.200,00
R$ 78.200,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.