Número:14.014/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.391.688,32
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.117.590,82
Saldo a Contratar:R$ 274.097,50
Número:149024071601
Valor Total do Contrato:R$ 68.200,00
Valor Empenhado:R$ 46.200,00
Saldo a empenhar:R$ 22.000,00
Empenho:18020034
Empenhada em: 18/02/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/06/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)
Valor Total do Empenho:R$ 8.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.800,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 13.200,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de insumos (soluções), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.014/2023 e ata de registro de preço nº14.018/2023, sob contrato nº1490.24.07.16.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20666 | SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONÍVEL) EM VEÍCULO AQUOSO, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO, FOSCO. CONTENDO 1000 ML, COM TAMPA LACRADA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (LITRO) | R$ 44,00 | 200,00 | R$ 8.800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |