Número:01.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 368.008,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022051801
Valor Total do Contrato:R$ 62.400,00
Valor Empenhado:R$ 26.850,00
Saldo a empenhar:R$ 35.550,00
Empenho:03020501
Empenhada em: 03/02/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 18/05/2024 a 18/05/2025
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fornecedor:MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.550,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.050,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 13.050,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS) DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 1510.22.05.18.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.009/2022, POR 04 MESES A CONTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20817 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SASC- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E UNIDADES VINCULADAS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 104,00 | R$ 15.600,00 | 0,00 | 17,00 | 87,00 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18070002 | 18/07/2025 | PARCIAL | R$ 13.050,00 |