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- Liquidação Nº 03020501.001
Número:03020501
Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.550,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.050,00
Número:01.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 368.008,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022051801
Valor Total do Contrato:R$ 62.400,00
Valor Empenhado:R$ 26.850,00
Saldo a empenhar:R$ 35.550,00
Liquidação: 03020501.001
Liquidada em: 04/07/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1571
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.550,00
Valor Líquido: R$ 2.479,62
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1571, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 03020133.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20817 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SASC- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E UNIDADES VINCULADAS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 17,00 | R$ 2.550,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.550,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.550,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: znop4b365j97rdwqtsvme2ahciy
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização | Extraorçamentário | R$ 2.550,00 | 0,00% | R$ 70,38 |