1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05030047
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:159122040101

Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06

Valor Empenhado:R$ 269.177,96

Saldo a empenhar:R$ 128.725,10

Mais Detalhes

Empenho:05030047

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 13.481,21

Valor Total Liquidado:R$ 13.477,72

Valor Total Anulado:R$ 1,60

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,89

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.841,83

Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa

Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REBOQUE 24 HORAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS INTEGRANTES DA FROTA DA PREFEITURA DE MARACANAÚ.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 25.000,000,070936R$ 1.773,400,0000230,0708390,000074
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 27.600,000,424196R$ 11.707,810,0000370,4241570,000002
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030047.00526/06/20256231R$ 2.368,80
R$ 0,00
05030047.00426/06/20256230R$ 2.471,26
R$ 0,00
05030047.00326/06/20256228R$ 3.501,50
R$ 0,00
05030047.00116/06/20256217R$ 3.365,20
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/06/202525060121FMAS05030047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6217R$ 3.365,20
04/07/202504070041FMAS05030047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6228R$ 3.501,50
04/07/202504070038FMAS05030047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6230R$ 2.471,26
04/07/202504070035FMAS05030047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6231R$ 2.368,80
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2905000329/05/2025PARCIALR$ 1,60