Número:14.018/2024
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 89.251,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 89.251,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225021101
Valor Total do Contrato:R$ 89.251,92
Valor Empenhado:R$ 74.376,60
Saldo a empenhar:R$ 14.875,32
Empenho:05030063
Empenhada em: 05/03/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 74.376,60
Valor Total Liquidado:R$ 22.312,98
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.063,62
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 14.875,32
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com a manutenção preventiva e corretiva por um período de 12 meses com emprego de materiais e peças inclusive compressores de uma unidade de tratamento de ar da UTI, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.018/2024 que gerou o contrato nº 1492.25.02.11.01, conforme anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32862 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O EMPREGO DE MATERIAIS E PEÇAS, INCLUSIVE COMPRESSORES. (MÊS) | R$ 7.437,66 | 10,00 | R$ 74.376,60 | 0,00 | 3,00 | 7,00 |