Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:149025030705
Valor Total do Contrato:R$ 1.487,20
Valor Empenhado:R$ 1.487,20
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:20030016
Empenhada em: 20/03/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 743,60
Valor Total Liquidado:R$ 743,60
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
Empenho referente aquisição de material pedagógico, papelaria, com PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024 conforme contrato n° 1490.25.03.07.05
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23487 | COLA DE SILICONE LÍQUIDA ACETATO DE VINILA E ALCOOL METÍLICO 60ML (UNIDADE) | R$ 6,76 | 110,00 | R$ 743,60 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |