Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:149025030704
Valor Total do Contrato:R$ 32.400,00
Valor Empenhado:R$ 16.200,00
Saldo a empenhar:R$ 16.200,00
Empenho:17030014
Empenhada em: 17/03/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 16.200,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material pedagógico do tipo papelaria, conforme PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024, sob contrato nº 1490.25.03.07.04
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23458 | FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15MM, COM 50M (UNIDADE) | R$ 16,20 | 500,00 | R$ 8.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |