Dados do Empenho:

Número:17030014

Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33

Saldo a Contratar:R$ 8.178,79

Dados do Contrato:

Número:149025030704

Valor Total do Contrato:R$ 32.400,00

Valor Empenhado:R$ 16.200,00

Saldo a empenhar:R$ 16.200,00

Liquidação: 17030014.001

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6357

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.100,00

Valor Líquido: R$ 8.002,80

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 09/04/2025


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de material pedagógico do tipo papelaria, conforme PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024, sob contrato nº 1490.25.03.07.04
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23458FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15MM, COM 50M (UNIDADE)R$ 16,20500,00R$ 8.100,00
Total BrutoR$ 8.100,00
Total LiquidoR$ 8.100,00
NÚMERO DA NOTA: 6357

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 07/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.02.215.258/0001-30.55.001.000006357.1.00008800.2

Número do Protocolo: 223250033805617

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 8.100,001,20%R$ 97,20
Total das Retenções: R$ 97,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2706013527/06/2025R$ 8.100,00