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- Liquidação Nº 17030014.001
Número:17030014
Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:149025030704
Valor Total do Contrato:R$ 32.400,00
Valor Empenhado:R$ 16.200,00
Saldo a empenhar:R$ 16.200,00
Liquidação: 17030014.001
Liquidada em: 23/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6357
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.100,00
Valor Líquido: R$ 8.002,80
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 09/04/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de material pedagógico do tipo papelaria, conforme PE n° 01.021/2023 e Ata de RP n° 01.007/2024, sob contrato nº 1490.25.03.07.04Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23458 | FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15MM, COM 50M (UNIDADE) | R$ 16,20 | 500,00 | R$ 8.100,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.100,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.02.215.258/0001-30.55.001.000006357.1.00008800.2
Número do Protocolo: 223250033805617
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 8.100,00 | 1,20% | R$ 97,20 |