Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022120701

Valor Total do Contrato:R$ 604.800,00

Valor Empenhado:R$ 417.793,00

Saldo a empenhar:R$ 187.007,00

Empenho:10030017

Empenhada em: 10/03/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010780 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 08/12/2024 a 08/12/2025

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.265,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.735,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 101.600,00


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL COM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO O TRANSLADO DO ACERVO DOCUMENTAL, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010780


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5542 LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE)R$ 0,5060.000,00R$ 30.000,000,0028.530,0031.470,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
10030017.00207/05/20252036R$ 8.388,00
R$ 8.388,00
10030017.00124/04/20252023R$ 5.877,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/05/202507050073SEMASA10030017ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2023R$ 5.877,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.