Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:149025030706
Valor Total do Contrato:R$ 1.468,60
Valor Empenhado:R$ 1.174,88
Saldo a empenhar:R$ 293,72
Empenho:04040005
Empenhada em: 04/04/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total do Empenho:R$ 1.174,88
Valor Total Liquidado:R$ 1.174,88
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 293,72
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material pedagógico, papelaria, conforme Ata de RP n° 01.007/2024 e PE n° 01.021/2023, sob contrato nº1490.25.03.07.06, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15872 | GRAMPEADOR TIPO PISTOLA MODELO 361 (UNIDADE) | R$ 73,43 | 16,00 | R$ 1.174,88 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |