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  4. Pagamento Nº 17060155
Dados do Empenho:

Número:04040005

Valor Total do Empenho:R$ 1.174,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.174,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.174,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.160,78

Mais Detalhes

Pagamento 17060155

Pago em: 17/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.174,88

Valor do IRRF: R$ 14,10

Valor Líquido Pago: R$ 1.160,78

Histórico:

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