Empenho:01040011
Empenhada em: 01/04/2025Empenho Origem Nº:03020012 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 33.195,44
Valor Total Liquidado:R$ 33.195,44
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.485 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECOM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento (indenizações / restituições) de pessoal lotado na Secretaria de Comunicação. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 03020012