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  4. Liquidação Nº 01040011.001
Dados do Empenho:

Número:01040011

Valor Total do Empenho:R$ 33.195,44

Valor Total Liquidado:R$ 33.195,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040011.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.195,44

Valor Líquido: R$ 17.582,33

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.195,441,00R$ 33.195,44
Total BrutoR$ 33.195,44
Total LiquidoR$ 33.195,44
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 475,86
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.740,40
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 13.396,85
Total das Retenções: R$ 15.613,11
Total Pago: R$ 33.195,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504009015/04/2025R$ 33.195,44