Empenho:01040012
Empenhada em: 01/04/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 76.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.426,95
Valor Total Anulado:R$ 9.313,05
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.359 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados no Gabinete do Prefeito. Complementar ao Empenho Original Nº 03020005
Lista de Itens
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Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01040016 | 01/04/2025 | PARCIAL | R$ 9.313,05 |