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  4. Liquidação Nº 01040012.001
Dados do Empenho:

Número:01040012

Valor Total do Empenho:R$ 76.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.426,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040012.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 67.426,95

Valor Líquido: R$ 62.363,68

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25- EXONERAÇÕES - GABINETE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 67.426,951,00R$ 67.426,95
Total BrutoR$ 67.426,95
Total LiquidoR$ 67.426,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.200,50
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 862,77
Total das Retenções: R$ 5.063,27
Total Pago: R$ 67.426,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504010715/04/2025R$ 67.426,95