Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111815

Valor Total do Contrato:R$ 103.760,00

Valor Empenhado:R$ 53.270,00

Saldo a empenhar:R$ 50.490,00

Empenho:01040089

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 30.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.670,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 50.490,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para a prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda, contrato 1492.24.11.18.15, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2024 IL., conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34288 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) XIV (SERVIÇO)R$ 1.530,0012,00R$ 18.360,000,005,007,00
#34307 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XIX (SERVIÇO)R$ 2.990,004,00R$ 11.960,000,000,004,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040089.00102/07/20251R$ 7.650,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/07/202508070106FMS - HMM01040089LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)1R$ 7.650,00
Lista de Anulações
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