Dados da Licitação:

Número:14.033/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.164.689,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.252.543,60

Saldo a Contratar:R$ 5.912.145,60

Dados do Contrato:

Número:149025011003

Valor Total do Contrato:R$ 268.400,00

Valor Empenhado:R$ 142.800,00

Saldo a empenhar:R$ 125.600,00

Empenho:03060001

Empenhada em: 03/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total do Empenho:R$ 99.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.600,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 125.600,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e insulina. de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde - Administração Central, fundamentado no PE n° 14.033/2023 - Ata n° 14.004/2024 - sob contrato n° 1490.25.01.10.03.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#10703 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,000,001.500.000,000,00
#10965 CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0320.000,00R$ 600,000,0020.000,000,00
#15327 ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06150.000,00R$ 9.000,000,00150.000,000,00
#15330 ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06300.000,00R$ 18.000,000,00300.000,000,00
#20635 METFORMINA, CLORIDRATO 850MG (COMPRIMIDO)R$ 0,14300.000,00R$ 42.000,000,000,00300.000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03060001.00123/07/2025500379R$ 57.600,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/08/202513080127FMSAC03060001DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)500379R$ 57.600,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.