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  4. Liquidação Nº 03060001.001
Dados do Empenho:

Número:03060001

Valor Total do Empenho:R$ 99.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

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Dados da Licitação:

Número:14.033/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.164.689,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.252.543,60

Saldo a Contratar:R$ 5.912.145,60

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Dados do Contrato:

Número:149025011003

Valor Total do Contrato:R$ 268.400,00

Valor Empenhado:R$ 142.800,00

Saldo a empenhar:R$ 125.600,00

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Liquidação: 03060001.001

Liquidada em: 23/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 500379

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 57.600,00

Valor Líquido: R$ 56.908,80

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 03/07/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de medicamentos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes e insulina. de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde - Administração Central, fundamentado no PE n° 14.033/2023 - Ata n° 14.004/2024 - sob contrato n° 1490.25.01.10.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10703HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,021.500.000,00R$ 30.000,00
#15330ENALAPRIL, MALEATO 20MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06300.000,00R$ 18.000,00
#10965CAPTOPRIL 25 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,0320.000,00R$ 600,00
#15327ATENOLOL 50MG (COMPRIMIDO)R$ 0,06150.000,00R$ 9.000,00
Total BrutoR$ 57.600,00
Total LiquidoR$ 57.600,00
NÚMERO DA NOTA: 500379

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 26.2506.08.778.201/0001-26.55.001.000500379.1.86605940.3

Número do Protocolo: 126250061751478

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 57.600,001,20%R$ 691,20
Total das Retenções: R$ 691,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1308012713/08/2025R$ 57.600,00