Empenho:03060031
Empenhada em: 03/06/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 235,20
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 764,80
Projeto/Atividade:2.523 - Funcionamento da Unidade - SEMPO
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Secretaria Municipal dos Povos Originários.