1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30060021
Dados do Empenho:

Número:03060031

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 235,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 764,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03060031.001

Valor Total da Liquidação:R$ 235,20

Valor Total Liquidado:R$ 235,20

Mais Detalhes

Pagamento 30060021

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 235,20

Valor Líquido Pago: R$ 235,20

Histórico:

07/2025

Voltar