Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01070070

Empenhada em: 01/07/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 223.267,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.788,32

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.478,68


Projeto/Atividade:2.525 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEPLAN

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

Folha de Pagamento de Pessoal-COMISSIONADOS (vencimento, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) de interesse da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01070070.00125/07/2025R$ 38.788,32
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/07/202530070118SEPLAN01070070FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 38.788,32
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.