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  4. Pagamento Nº 30070118
Dados do Empenho:

Número:01070070

Valor Total do Empenho:R$ 223.267,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.788,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.478,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 38.788,32

Valor Total Liquidado:R$ 21.732,46

Mais Detalhes

Pagamento 30070118

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 38.788,32

Valor Líquido Pago: R$ 21.732,46

Histórico:

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