1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01070070.001
Dados do Empenho:

Número:01070070

Valor Total do Empenho:R$ 223.267,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.788,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.478,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070070.001

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.788,32

Valor Líquido: R$ 21.732,46

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.comiss 01.comp. julho/25-seplan.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 38.788,321,00R$ 38.788,32
Total BrutoR$ 38.788,32
Total LiquidoR$ 38.788,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 905,54
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 968,07
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.762,82
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.193,75
Pensão AlimentíciaPagarR$ 7.225,68
Total das Retenções: R$ 17.055,86
Total Pago: R$ 38.788,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007011830/07/2025R$ 38.788,32