Empenho:01070193
Empenhada em: 01/07/2025Empenho Origem Nº:02010148 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 332.227,03
Valor Total Liquidado:R$ 43.466,85
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 288.760,18
Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal TEMPORÁRIO lotado na Secretaria Municipal de Educação. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010148