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  4. Liquidação Nº 01070193.001
Dados do Empenho:

Número:01070193

Valor Total do Empenho:R$ 332.227,03

Valor Total Liquidado:R$ 43.466,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 288.760,18

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070193.001

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.466,85

Valor Líquido: R$ 35.227,58

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JULHO/2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 43.466,851,00R$ 43.466,85
Total BrutoR$ 43.466,85
Total LiquidoR$ 43.466,85
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.473,15
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.027,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.625,78
Faltas*Pagar/RecolherR$ 405,62
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 147,98
SUPREMAPagar/RecolherR$ 24,33
SUDACREDPagar/RecolherR$ 535,38
Total das Retenções: R$ 8.239,27
Total Pago: R$ 43.466,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007023030/07/2025R$ 43.466,85