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Dados do Empenho:

Número:01070193

Valor Total do Empenho:R$ 332.227,03

Valor Total Liquidado:R$ 43.466,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 288.760,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070193.001

Valor Total da Liquidação:R$ 43.466,85

Valor Total Liquidado:R$ 35.227,58

Mais Detalhes

Pagamento 30070230

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 43.466,85

Valor Líquido Pago: R$ 35.227,58

Histórico:

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