Número:14.010/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 213.360,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 350.700,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024030111
Valor Total do Contrato:R$ 296.400,00
Valor Empenhado:R$ 31.425,00
Saldo a empenhar:R$ 264.975,00
Empenho:05010759
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 09/04/2025 a 09/04/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - ME (05.751.612/0001-30)
Valor Total do Empenho:R$ 10.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.075,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.485,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 122.310,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução de rede de esgoto, para atendimento das necessidades da Atenção Primária, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.010/2023 e ata de registro de preço nº 14.015/2023, sob o contrato nº 1490.24.03.01.11, empenho para os meses de janeiro a março/2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20893 | SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS ATRAVÉS DE CARRO-TANQUE COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS. (CARRADA) | R$ 345,00 | 13,00 | R$ 4.485,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 |
| #20894 | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO (DESENTUPIÇÃO) DE REDE DE ESGOTO. (METRO) | R$ 13,50 | 450,00 | R$ 6.075,00 | 0,00 | 100,00 | 350,00 |