Empenho:05010151
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.159,53
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.840,47
Projeto/Atividade:2.485 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECOM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento de Pessoal (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional), lotados na Secretaria Municipal de Comunicação.