Empenho:05010204
Empenhada em: 05/01/2026Exercício 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.472,80
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.527,20
Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos lotados na Secretaria de Esporte do Município.