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Dados do Empenho:

Número:05010204

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.472,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.527,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010204.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.804,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.804,60

Mais Detalhes

Pagamento 30010745

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.804,60

Valor Líquido Pago: R$ 3.804,60

Histórico:

comp. fevereiro/2026

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