Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31
Valor Empenhado:R$ 80.237,27
Saldo a empenhar:R$ 76.005,04
Empenho:05010837
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 1.652,49
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.877,80
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 9.077,86
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.012/22, SOB CONTRATO Nº2201.22.07.04.01. PERÍODO DE JANEIRO Á 20 DE JULHO / 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.400,00 | R$ 16.897,25 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 480,00 | R$ 2.633,04 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |