Número:14922022092001
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 571.485,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222111401
Valor Total do Contrato:R$ 571.485,60
Valor Empenhado:R$ 452.224,92
Saldo a empenhar:R$ 119.260,68
Empenho:05011210
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Valor Total do Empenho:R$ 78.456,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.797,80
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.658,20
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 114.597,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de manutenção preventiva bimestral e corretiva ilimitada com substituição total de peças dos equipamento MAMÓGRAFO DIGIMAMO TM , série nº 01358301001 de interesse do hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda/SESA, oriundo do contrato nº 1492.22.11.14.01 decorrente do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº1492.2022.0920.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24049 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS) | R$ 15.691,20 | 5,00 | R$ 78.456,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |