Empenho:05010672
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 222,36
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.277,64
Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifas bancárias, de interesse da Controladoria Geral do Município.