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  4. Liquidação Nº 05010672.002
Dados do Empenho:

Número:05010672

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 222,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.277,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010672.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 143,88

Valor Líquido: R$ 143,88

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 143,881,00R$ 143,88
Total BrutoR$ 143,88
Total LiquidoR$ 143,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 143,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702039227/02/2026R$ 143,88