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  4. Pagamento Nº 27020392
Dados do Empenho:

Número:05010672

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 222,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.277,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010672.002

Valor Total da Liquidação:R$ 143,88

Valor Total Liquidado:R$ 143,88

Mais Detalhes

Pagamento 27020392

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 143,88

Valor Líquido Pago: R$ 143,88

Histórico:

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