Empenho:05010678
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.272,91
Valor Total Anulado:R$ 16.727,09
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02020015 | 02/02/2026 | PARCIAL | R$ 16.727,09 |